2018年度鹤壁市体育局部门决算

发布时间: 2019年10月24日  浏览次数:

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第一部分 鹤壁市体育局概况

  • 部门职责
  • 机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 鹤壁市体育局概况


一、部门职责

主要职责是:宣传、贯彻、落实国家体育工作方针、政策,检查、监督《体育法》及有关体育法规、规章的执行情况;推行全民健身计划,指导开展群众行体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责体育队伍建设和体育后备人才的培养,组织开展反兴奋剂工作;组织参加和承办国家、省级大型体育竞赛;举办全市综合性体育运动会,制定全市体育竞赛规划;协助省体育局做好体育彩票的发行管理工作;协同有关部门搞好体育设施的规划和布局,指导全市公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理,为全民健身,运动训练提供服务。。

二、机构设置

鹤壁市体育局内设机构4个,包括:办公室、群众体育科、竞技训练科、体育产业科.

从决算单位构成看,鹤壁市体育局决算包括:本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,其中机关本级1个,二级机构0个。具体是:鹤壁市体育局本级。

第二部分  2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:鹤壁市体育局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1766.75

一、一般公共服务支出

30

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

1463.5

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

0.37

七、文化体育与传媒支出

36

177.41

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

115.31

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

8.51

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

16

 

十六、金融支出

45

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

19

 

十九、住房保障支出

48

9.79

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

21

 

二十一、其他支出

50

338.9

本年收入合计

22

1767.11

本年支出合计

51

649.92

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

60.73

  其中:提取职工福利基金

53

  其中:项目支出结转和结余

25

58.36

        转入事业基金

54

 

26

年末结转和结余

55

1177.92

 

27

  其中:项目支出结转和结余

56

1176.61

 

28

 

57

总计

29

1827.84

总计

58

1827.84

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

       

公开02

单位:万元

部门:鹤壁市体育局

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,767.11

1,766.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.37

207

文化体育与传媒支出

171.05

170.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

20703

体育

171.05

170.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

2070301

  行政运行

141.05

140.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.29

2070399

  其他体育支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

114.26

114.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

20805

行政事业单位离退休

114.26

114.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

100.91

100.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,463.50

1,463.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,463.50

1,463.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

1,463.50

1,463.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                                                                                                                    

                                                                                                         

                              支出决算表   

                                                                                                                                             

部门:鹤壁市体育局                                                                       

                

                         

                  

             

公开:03

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

649.92

274.67

375.26

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

177.41

141.05

36.36

0.00

0.00

0.00

20703

体育

177.41

141.05

36.36

0.00

0.00

0.00

2070301

  行政运行

141.05

141.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

8.18

0.00

8.18

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

28.18

0.00

28.18

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

115.31

115.31

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

115.31

115.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

101.96

101.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

9.79

9.79

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

338.90

0.00

338.90

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

323.90

0.00

323.90

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

323.90

0.00

323.90

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:鹤壁市体育局

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

303.25

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,463.50

二、外交支出

29

 

3

 

三、国防支出

30

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

5

 

五、教育支出

32

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

168.94

168.94

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

115.23

115.23

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8.51

8.51

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

9.79

9.79

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

323.90

0.00

323.90

本年收入合计

22

1,766.75

本年支出合计

49

626.38

302.48

323.90

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末财政拨款结转和结余

50

1,142.74

3.13

1,139.60

  一般公共预算财政拨款

24

2.37

 

51

  政府性基金预算财政拨款

25

2.37

 

52

 

26

0.00

 

53

总计

27

1769.12 

总计

54

1769.12

305.62

1463.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

1,769.12


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:鹤壁市体育局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

小计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

302.48

274.30

28.18

207

文化体育与传媒支出

140.76

140.76

20703

体育

140.76

140.76

2070301

  行政运行

140.76

140.76

2070399

其他体育支出

28.18

28.18

208

社会保障和就业支出

115.23

115.23

20805

行政事业单位离退休

115.23

115.23

2080504

未归口管理的行政单位离退休

101.88

101.88

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.35

13.35

210

医疗卫生与计划生育支出

8.51

8.51

21011

行政事业单位医疗

8.51

8.51

2101101

行政单位医疗

5.07

5.07

2101103

公务员医疗补助

3.44

3.44

221

住房保障支出

9.79

9.79

22102

住房改革支出

9.79

9.79

2210201

住房公积金

9.79

9.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

部门:鹤壁市体育局

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

44.44

30201

  办公费

5.36

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

52.19

30202

  印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

34.09

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

  手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

  水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.35

30206

 电费

31003

  专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

  邮电费

1.5

31005

  基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

5.07

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

3.44

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

0.5

30211

  差旅费

0.74

31008

  物资储备

30113

住房公积金

9.79

30212

因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31010

  安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

25.99

30216

  培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

58.4

30217

  公务接待费

0.09

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

16.12

30224

  被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

1.3

30225

  专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

  工会经费

1.62

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

  福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

0.29

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

人员经费合计

264.69

公用经费合计

9.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:鹤壁市体育局

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.9

0.00

1.57

0.00

1.57

1.33

1.27

1.18

 

1.18

0.09

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:鹤壁市体育局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

1463.50

323.90

0.00

323.90

1139.60

229

其他支出

0.00

1463.50

323.90

0.00

323.90

1139.60

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

1463.50

323.90

0.00

323.90

1139.60

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

1463.50

323.90

0.00

323.90

1139.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1827.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加252.79万元 ,增加16.05%。主要原因是省财政厅省体育局提前下达2018年体育彩票公益金较2017年增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1767.11万元,其中:财政拨款收入1766.74万元,占99.98 %;事业收入0万元,占0%;其他收入0.37万元,占0.02%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计649.92万元,其中:基本支出274.67万元,占42.26%;项目支出375.26万元,占57.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1769.11万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加252.42万元,增加16.64%。主要原因是省财政厅省体育局提前下达2018年体育彩票公益金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出302.48万元,占本年支出合计的46.54 %。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加43.34万元,增长16.72%。主要原因是2018年财政用一般公共预算追加体育事业专项经费。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出302.48万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出168.94万元,占 55.85 %;社会保障和就业支出115.23万元,占38.1%;医疗卫生与计划生育支出8.51万元,占 2.81 %;住房改革支出 9.79万元,占 3.24 %

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为266.99万元,支出决算为302.48万元,完成年初预算的113.29%。其中:

1. 文化体育与传媒支出。年初预算为142.05万元,支出决算为168.94万元,财政追加体育事业补助资金项目

2. 社会保障和就业支出。初预算为103.24万元,支出决算为115.23万元,完成年初预算的111.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是,2018年1名退休干部去世所增加的抚恤金

3. 医疗卫生与计划生育支出。 年初预算为10.48万元,支出决算为8.51万元,完成年初预算的81.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年2月份在职转退休1人,二是医疗保险7月份调整缴纳基数,上半年仍按原基数缴纳,造成年末资金结余。

4. 住房保障支出。年初预算为11.21万元,支出决算为9.79万元,完成年初预算的87.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年2月份在职转退休1人,单位不再缴纳住房公积金,二是上半年仍按原基数缴纳,造成年末资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出274.30万元。其中:人员经费264.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.9万元,支出决算为1.27万元,完成预算的43.79%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是,按照国家相关规定,严格控制、压缩“三公”支出形成。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算1.18万元,完成预算的75.16%,占92.91%;公务接待费支出决算0.09万元,完成预算的6.77%,占7.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数未存在差异,全年因公出国(境)团组0个,累计0人次 。

2.公务用车购置及运行费。2018年初预算为1.57万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的75.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是,严格控制公务用车,压缩支出,其中:

公务用车购置支出。2018年支出为0万元,购置车辆0辆,其中:主要领导干部用车0; 机要通信用车0辆;应急保障用车车0辆;其他用车0辆。

公务用车运行支出。2018年支出总计为1.18万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。2018年初预算为1.33万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的6.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

外宾接待支出。2018年支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出。2018年支出0.09万元。主要用于。2018年共接待国内来访团组2个、来宾11人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年体育局按照市财政局关于绩效管理工作的统一要求,将年度内安排的项目资金部纳入绩效评价范围,每一个项目进行不同的指标设置和权重分配,进而建立更加客观、公平、公正的指标体系,在预算执行过程中,对照绩效目标指标设置值加强管理,改进工作。

(二)项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目自评为优。项目绩效自评中也发现了一些问题,如一些项目年初预算编制及绩效目标设置不合理、一些项目执行监控不力等,需要在今后部门预算管理中予以完善。下一步,要针对自评中发现的问题提出整改措施,并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理、调整完善政策的重要依据。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1463.5万元,支出决算为323.9万元,完成年初预算的22.13%。主要用于资助开展全民健身活动253.04万元,捐赠体育健身器材47.67万元,组织开展全民健身科学研究与宣传18.69万元,资助群众体育组织和队伍建设4.5万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为9.33万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2018年业务活动多导致办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额48.5万元,其中:政府采购货物支出18.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.9万元。授予中小企业合同金额48.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额48.5万元,占政府采购支出总额的100%。                                                                                  

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

四、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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