2018年度鹤壁市教育局部门决算

发布时间: 2019年10月24日  浏览次数:

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第一部分 鹤壁市教育局概况

  • 部门职责
  • 机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释


 

第一部分 鹤壁市教育局概况


 

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省教育改革与发展的方针、政策和规划,研究提出全市教育发展战略,拟订教育的有关政策、规定和规章制度,并组织实施;负责教育理论研究和宣传工作。
  2、研究提出全市教育改革发展战略和教育事业的发展规划,指导各级各类学校的教育教学改革。

  3、综合管理和指导全市的基础教育、职业技术教育、成人教育、高等教育等工作,指导、协调县区和市直部门有关教育工作,对全市教育工作进行监督、指导和评估。
  4、负责本部门教育经费的统筹管理,会同有关部门研究拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和规定;负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理与监督,归口管理对我市的教育援助和教育贷款。
  5、会同有关部门制订全市教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和规章制度;负责全市各级各类学校教师资格制度实施;负责教育系统的表彰奖励;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导教育事业单位人事管理体制改革;统筹规划指导全市学校教师和教育干部队伍建设;负责所属单位专业技术人员的聘任工作,并承担全市中小学教师中级专业技术职务任职资格的评审工作。
  6、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;指导、协调有关学历教育工作和九年义务教育、扫除青壮年文盲工作。
  7、指导全市各级各类学校思想政治教育、德育、信息技术教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
  8、制定高、中、初等教育招生计划并组织实施。
  9、根据教育计划、教学大纲,组织、指导分管范围内各类学校的教学研究和教学改革,负责推广普通话工作。
  10、规划、管理全市教育管理情报、统计资料及信息系统的开发工作。
  11、管理所属事业单位,指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
  12、按照干部管理权限和程序,负责教育系统干部管理和纪检、监察、审计、统战、群团工作。
  13、承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

鹤壁市教育局内设机构11个,包括:办公室、人事科、财务科、基础教育科、职业成人和高等教育科、学前教育和民办教育科、师资培训科、发展规划科、教育督导室、老干部科、安全管理办公室。

从决算单位构成看,鹤壁市教育局决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共32个,其中机关本级1个,二级机构10个、所属学校21个具体如下:

序号

单位名称

1

鹤壁市教育局

2

鹤壁市招生办

3

鹤壁市基础教育教学研究室

4

鹤壁市成人职业技术教研室

5

鹤壁市体育卫生艺术教育工作站

6

鹤壁市电化教育馆(市基础教育资源中心)

7

鹤壁市实验教学与教育装备办公室

8

鹤壁市劳动技术与社会实践教育管理中心

9

鹤壁市教育电视台

10

鹤壁市教育局会计工作站(鹤壁市学生资助管理中心)

11

鹤壁市青少年校外活动中心

12

鹤壁市高中

13

鹤壁市第一中学

14

鹤壁市第二中学

15

鹤壁市第四中学

16

鹤壁市第五中学

17

鹤壁市第七中学

18

鹤壁市第十八中学

19

鹤壁市淇滨中学

20

鹤壁市实验学校

21

鹤壁市兰苑中学

22

鹤壁市第四小学

23

鹤壁市师范学校附属小学

24

鹤壁市桃源小学

25

鹤壁市淇滨小学

26

鹤壁市鹤翔小学

27

鹤壁市福田小学

28

鹤壁市鹿鸣小学

29

鹤壁市湘江小学

30

鹤壁市特殊教育学校

31

鹤壁市实验幼儿园

32

鹤壁市外国语中学

第二部分  2018年度部门决算表


 

收入支出决算总表

公开01

部门:鹤壁市教育局

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

49,160.14

一、一般公共服务支出

30

5.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

25.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

2,698.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

44,222.55

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

224.50

七、文化体育与传媒支出

36

1.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

4,950.73

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,784.95

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

8.08

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2,303.43

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

23.00

本年收入合计

22

52,082.64

本年支出合计

51

53,298.74

用事业基金弥补收支差额

23

106.64

结余分配

52

55.43

年初结转和结余

24

6,716.48

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

5,642.66

        转入事业基金

54

55.43

 

26

 

年末结转和结余

55

5,551.58

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

4,246.78

 

28

 

 

57

 

总计

29

58,905.75

总计

58

58,905.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02

部门:鹤壁市教育局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

52,082.64

49,160.14

0.00

2,698.00

0.00

0.00

224.50

201

一般公共服务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

43,108.73

40,186.23

0.00

2,698.00

0.00

0.00

224.50

20501

教育管理事务

719.30

701.80

0.00

0.00

0.00

0.00

17.49

2050101

  行政运行

588.94

571.44

0.00

0.00

0.00

0.00

17.49

2050199

  其他教育管理事务支出

130.36

130.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

38,999.80

36,361.64

0.00

2,620.65

0.00

0.00

17.51

2050201

  学前教育

878.05

540.72

0.00

337.33

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

8,897.61

8,780.47

0.00

117.13

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

15,260.63

15,079.55

0.00

181.07

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

9,133.06

7,211.32

0.00

1,904.23

0.00

0.00

17.51

2050205

  高等教育

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

4,824.46

4,743.57

0.00

80.88

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

633.30

633.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

512.30

512.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

121.00

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

105.40

105.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050499

  其他成人教育支出

105.40

105.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20505

广播电视教育

164.74

164.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050502

  教育电视台

164.74

164.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

636.82

628.87

0.00

7.95

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

636.82

628.87

0.00

7.95

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

89.80

20.40

0.00

69.40

0.00

0.00

0.00

2050801

  教师进修

89.80

20.40

0.00

69.40

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1,275.38

1,275.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,275.38

1,275.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

484.20

294.70

0.00

0.00

0.00

0.00

189.50

2059999

  其他教育支出

484.20

294.70

0.00

0.00

0.00

0.00

189.50

206

科学技术支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,904.16

4,904.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,904.16

4,904.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

101.30

101.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,153.93

3,153.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,648.93

1,648.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,764.83

1,764.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,764.83

1,764.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.91

7.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1,196.02

1,196.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

560.89

560.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,269.92

2,269.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,269.92

2,269.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,269.92

2,269.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03

部门:鹤壁市教育局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

53,298.74

39,086.46

14,212.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

44,222.55

30,053.89

14,168.65

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

722.58

592.40

130.18

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

592.40

592.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

130.18

0.00

130.18

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

38,068.27

28,308.10

9,760.17

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

857.95

522.45

335.50

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

8,577.55

7,510.18

1,067.38

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

15,129.54

13,549.48

1,580.06

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

9,322.96

6,002.99

3,319.97

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

7.39

0.00

7.39

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

4,172.87

723.00

3,449.87

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

588.91

0.00

588.91

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

333.95

0.00

333.95

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

254.97

0.00

254.97

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

121.39

115.39

6.00

0.00

0.00

0.00

2050499

  其他成人教育支出

121.39

115.39

6.00

0.00

0.00

0.00

20505

广播电视教育

161.77

122.99

38.78

0.00

0.00

0.00

2050502

  教育电视台

161.77

122.99

38.78

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

654.63

638.78

15.85

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

654.63

638.78

15.85

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

32.74

0.00

32.74

0.00

0.00

0.00

2050801

  教师进修

32.74

0.00

32.74

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

1,467.27

0.00

1,467.27

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,467.27

0.00

1,467.27

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2,404.98

276.23

2,128.75

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

2,404.98

276.23

2,128.75

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,950.73

4,950.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,950.73

4,950.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

99.29

99.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,190.52

3,190.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,660.92

1,660.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,784.95

1,784.95

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,784.95

1,784.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.91

7.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1,209.07

1,209.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

567.97

567.97

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.08

0.00

8.08

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8.08

0.00

8.08

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

8.08

0.00

8.08

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,303.43

2,296.88

6.55

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,303.43

2,296.88

6.55

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,303.43

2,296.88

6.55

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

23.00

0.00

23.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:鹤壁市教育局

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

49,135.14

一、一般公共服务支出

28

5.00

5.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

25.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

40,023.04

40,023.04

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

1.00

1.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

4,950.73

4,950.73

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1,784.95

1,784.95

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

8.08

8.08

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,303.43

2,303.43

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

23.00

0.00

23.00

本年收入合计

22

49,160.14

本年支出合计

49

49,099.23

49,076.23

23.00

年初财政拨款结转和结余

23

3,629.91

年末财政拨款结转和结余

50

3,690.82

3,688.82

2.00

  一般公共预算财政拨款

24

3,629.91

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

52,790.05

总计

54

52,790.05

52,765.05

25.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:鹤壁市教育局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

小计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

49,076.23

38,384.09

10,692.14

201

一般公共服务支出

5.00

0.00

5.00

20111

纪检监察事务

5.00

0.00

5.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

5.00

0.00

5.00

205

教育支出

40,023.04

29,351.53

10,671.51

20501

教育管理事务

707.01

576.83

130.18

2050101

  行政运行

576.83

576.83

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

130.18

0.00

130.18

20502

普通教育

35,744.22

27,785.33

7,958.89

2050201

  学前教育

526.25

522.45

3.80

2050202

  小学教育

8,453.23

7,385.85

1,067.38

2050203

  初中教育

14,986.35

13,409.85

1,576.50

2050204

  高中教育

7,751.79

5,866.22

1,885.58

2050205

  高等教育

7.39

0.00

7.39

2050299

  其他普通教育支出

4,019.20

600.96

3,418.24

20503

职业教育

588.91

0.00

588.91

2050302

  中专教育

333.95

0.00

333.95

2050305

  高等职业教育

254.97

0.00

254.97

20504

成人教育

103.14

97.14

6.00

2050499

  其他成人教育支出

103.14

97.14

6.00

20505

广播电视教育

161.77

122.99

38.78

2050502

  教育电视台

161.77

122.99

38.78

20507

特殊教育

636.86

621.01

15.85

2050701

  特殊学校教育

636.86

621.01

15.85

2050799

  其他特殊教育支出

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

20.22

0.00

20.22

2050801

  教师进修

20.22

0.00

20.22

20509

教育费附加安排的支出

1,467.27

0.00

1,467.27

2050999

  其他教育费附加安排的支出

1,467.27

0.00

1,467.27

20599

其他教育支出

593.63

148.22

445.41

2059999

  其他教育支出

593.63

148.22

445.41

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

20799

其他文化体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1.00

0.00

1.00

208

社会保障和就业支出

4,950.73

4,950.73

0.00

20805

行政事业单位离退休

4,950.73

4,950.73

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

99.29

99.29

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,190.52

3,190.52

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1,660.92

1,660.92

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,784.95

1,784.95

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,784.95

1,784.95

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.91

7.91

0.00

2101102

  事业单位医疗

1,209.07

1,209.07

0.00

2101103

  公务员医疗补助

567.97

567.97

0.00

213

农林水支出

8.08

0.00

8.08

21305

扶贫

8.08

0.00

8.08

2130506

  社会发展

8.08

0.00

8.08

221

住房保障支出

2,303.43

2,296.88

6.55

22102

住房改革支出

2,303.43

2,296.88

6.55

2210201

  住房公积金

2,303.43

2,296.88

6.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

部门:鹤壁市教育局

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

34,732.86

302

商品和服务支出

1,717.58

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

10,764.13

30201

  办公费

248.62

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

9,198.12

30202

  印刷费

21.61

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

843.85

30203

  咨询费

1.73

310

资本性支出

93.08

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

6,168.30

30205

  水费

71.90

31002

  办公设备购置

35.61

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,176.57

30206

  电费

101.10

31003

  专用设备购置

47.44

30109

  职业年金缴费

0.11

30207

  邮电费

17.30

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,228.53

30208

  取暖费

62.91

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

767.76

30209

  物业管理费

65.02

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

282.40

30211

  差旅费

65.70

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

2,298.01

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.15

30213

  维修(护)费

118.76

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

4.93

30214

  租赁费

1.71

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,840.57

30215

  会议费

3.86

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

27.12

30216

  培训费

52.19

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1,686.36

30217

  公务接待费

4.13

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

7.57

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

60.17

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

36.90

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

10.03

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

271.70

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

2.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

29.36

30228

  工会经费

339.36

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.05

30229

  福利费

116.96

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

48.64

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.60

30239

  其他交通费用

53.88

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

40.91

 

 

 

人员经费合计

36,573.43

公用经费合计

1,810.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:河南省鹤壁市教育局

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

144.72

0.00

144.72

0.00

115.28

29.44

67.54

0.10

67.54

 

62.17

5.26

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:鹤壁市教育局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

25.00

23.00

0.00

23.00

2.00

229

其他支出

0.00

25.00

23.00

0.00

23.00

2.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

25.00

23.00

0.00

23.00

2.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

25.00

23.00

0.00

23.00

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为58905.75万元。与上年度相比,收、支总计各减少6170.27万元,下降9.48%。主要原因是事业收入、其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计52082.64万元,其中:财政拨款收入49160.14万元,占94.3 %;事业收入2698万元,占5.2%;其他收入224.5万元,占0.5%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计53298.74万元,其中:基本支出39086.46万元,占73.33%;项目支出14212.28万元,占26.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为52790.05万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 5758.69万元,下降9.83%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出49076.23万元,占本年支出合计的92.07%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1010.39万元,增长2.1%。主要原因是人员经费支出增加。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出49076.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占 0.01 %;教育支出40023.04万元,占81.57 %;文化体育与传媒支出1万元,占0%;社会保障和就业支出4,950.73万元,占10.08%;医疗卫生与计划生育支出1,784.95万元,占 3.64 %;农林水支出8.08万元,占 0  %;住房改革支出 2,303.43万元,占 4.7 %

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50740.08万元,支出决算为49076.23万元,完成年初预算的96.72%。其中:

1一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为5万元,财政追加预算,纪检监察事务支出用于购买设备等支出。

 2教育支出年初预算为 41371. 8万元,支出决算为40,023.04万元,完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:工伤保险、失业保险、生育保险等人员经费7月调整基数,造成资金结余,未形成支出;部分单位存在存量资金,财政调减、收回资金未形成支出

3. 文化体育与传媒支出。年初预算为0万元,支出决算为1万元,财政追加桃源小学支持扶贫单位文化墙建设资金。

4. 社会保障和就业支出。初预算为5130.33万元,支出决算为4,950.73万元,完成年初预算的96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是,养老保险7月份调整缴纳基数,上半年仍按原基数缴纳,造成年末资金结余。

5. 医疗卫生与计划生育支出。 年初预算为1858.67万元,支出决算为1,784.95万元,完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险7月份调整缴纳基数,上半年仍按原基数缴纳,造成年末资金结余。

6. 农林水支出。年初预算为0 万元,支出决算为8.08万元,主要是:财政追加外国语中学普通高中免学费省级补助资金支出5.20万元、鹤壁高中普通高中免学费、住宿费资金2.88万元。

7. 住房保障支出。年初预算为2379.24万元,支出决算为2,303.43万元,完成年初预算的96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是,上半年仍按原基数缴纳,造成年末资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出38384.09万元。其中:人员经费36,573.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,810.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为136.61万元,支出决算为67.54万元,完成预算的49.44%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是,按照国家相关规定,严格控制、压缩“三公”支出形成。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.1万元,完成预算的0%,占0.02%;公务用车购置及运行费支出决算62.17万元,完成预算的60.65%,占92.19%;公务接待费支出决算5.26万元,完成预算的15.43%,占7.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是,鹤壁高中参加中韩国际校园足球交流活动。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次 。开支内容包括:中韩国际校园足球交流活动差旅费0.1万元。

2.公务用车购置及运行费。2018年初预算为102.5万元,支出决算为62.17万元,完成年初预算的60.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是,严格控制公务用车,压缩支出,其中:

公务用车购置支出。2018年支出为0万元,购置车辆0辆,其中:主要领导干部用车0; 机要通信用车0辆;应急保障用车车0辆;其他用车0辆。

公务用车运行支出。2018年支出总计为62.17万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。

3.公务接待费。2018年初预算为34.07万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算的15.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

外宾接待支出。2018年支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出。2018年支出5.26万元。主要用于考试巡视工作人员用餐、国家、省级检查工作人员用餐、外地教师交流工作用餐等。2018年共接待国内来访团组115个、来宾1013人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

将年度内安排的专项资金项目、建设性项目、其他项目支出全部纳入绩效评价范围,设置绩效目标。加强财政重点绩效评价项目工作机制,从绩效目标入手,实施跟踪评价,进一步提高评价质量和效果。

(二)项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,项目自评为优。项目绩效自评中也发现了一些问题,如一些项目年初预算编制及绩效目标设置不合理、一些项目执行监控不力等,需要在今后部门预算管理中予以完善。下一步,要针对自评中发现的问题提出整改措施,并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目管理、调整完善政策的重要依据。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25万元,支出决算为23万元,完成年初预算的92%。主要用于 鹤壁高中、外国语中学、第四中学、淇滨中学、淇滨小学、湘江小学体育事业的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为63.83万元,支出决算为68.59万元,完成年初预算的107.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:市教育局与上音集团合作办学增加相关支出费用。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额4,899.18万元,其中:政府采购货物支出787.70万元、政府采购工程支出4,098.43万元、政府采购服务支出13.04万元。授予中小企业合同金额4899.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4899.18万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆45辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车43辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

第四部分  名词解释


 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 


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