2015年度鹤壁市教育局决算公开说明

发布时间: 2016年12月02日  浏览次数:

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第一部分 鹤壁市教育局概况

一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分鹤壁市教育局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分鹤壁市教育局 2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释

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第一部分     鹤壁市教育局概况

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    一、鹤壁市教育局主要职责
    1、贯彻执行国家和省教育改革与发展的方针、政策和规划,研究提出全市教育发展战略,拟订教育的有关政策、规定和规章制度,并组织实施;负责教育理论研究和宣传工作。
    2、研究提出全市教育改革发展战略和教育事业的发展规划,指导各级各类学校的教育教学改革。
    3、综合管理和指导全市的基础教育、职业技术教育、成人教育、高等教育等工作,指导、协调县区和市直部门有关教育工作,对全市教育工作进行监督、指导和评估。
    4、负责本部门教育经费的统筹管理,会同有关部门研究拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和规定;负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理与监督,归口管理对我市的教育援助和教育贷款。
    5、会同有关部门制订全市教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和规章制度;负责全市各级各类学校教师资格制度实施;负责教育系统的表彰奖励;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导教育事业单位人事管理体制改革;统筹规划指导全市学校教师和教育干部队伍建设;负责所属单位专业技术人员的聘任工作,并承担全市中小学教师中级专业技术职务任职资格的评审工作。
    6、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊
    教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;指导、协调有关学历教育工作和九年义务教育、扫除青壮年文盲工作。
    7、指导全市各级各类学校思想政治教育、德育、信息技术教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
    8、制定高、中、初等教育招生计划并组织实施。
    9、根据教育计划、教学大纲,组织、指导分管范围内各类学校的教学研究和教学改革,负责推广普通话工作。
    10、规划、管理全市教育管理情报、统计资料及信息系统的开发工作。
    11、管理所属事业单位,指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。
    12、按照干部管理权限和程序,负责教育系统干部管理和纪检、监察、审计、统战、群团工作。
    13、承办市政府交办的其他事项。
    二、2015年度部门决算单位构成

    教育局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

序号

单位名称

1

鹤壁市教育局

2

鹤壁市招生办

3

鹤壁市基础教育教学研究室

4

鹤壁市成人职业技术教研室

5

鹤壁市体育卫生艺术教育工作站

6

鹤壁市电化教育馆(市基础教育资源中心)

7

鹤壁市实验教学与教育装备办公室

8

鹤壁市劳动技术与社会实践教育管理中心

9

鹤壁市教育电视台

10

鹤壁市教育局会计工作站(鹤壁市学生资助管理中心)

11

鹤壁市青少年校外活动中心

12

鹤壁市高中

13

鹤壁市第一中学

14

鹤壁市第二中学(鹤壁市外国语中学)

15

鹤壁市第四中学

16

鹤壁市第五中学

17

鹤壁市第七中学

18

鹤壁市第十八中学

19

鹤壁市淇滨中学

20

鹤壁市实验学校

21

鹤壁市兰苑中学

22

鹤壁市第四小学

23

鹤壁市师范学校附属小学

24

鹤壁市桃源小学

25

鹤壁市淇滨小学

26

鹤壁市鹤翔小学

27

鹤壁市福田小学

28

鹤壁市鹿鸣小学

29

鹤壁市湘江小学

30

鹤壁市特殊教育学校

31

鹤壁市实验幼儿园

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第二部分、鹤壁市教育局2015年度部门决算表

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一、收入支出决算总表.xls

二、收入决算表.xls

三、支出决算表.xls

四、财政拨款收入支出决算表.xls

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

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第三部分、鹤壁市教育局2015年度部门决算情况说明
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    一、收入支出决算总体情况说明
    2015年收入总计68335.46万元,支出总计68335.46万元,与2014年相比,收、支总计各增加8618.95万元,增长14%。
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计46518.09万元,其中:财政拨款收入43927.69万元,占94%;事业收入2501.08万元,占5%;其他收入89.33万元,占1%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计41371.24万元,其中:基本支出22707.04   万元,占54%;项目支出18664.2万元,占46%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2015年财政拨款收支总决算65342.63万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加9869.57万元,增长17%。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为52386.8 万元,支出决算为36780.64万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1.8万元,占0.005 %;教育支出30566.23万元,占83.1%;文化体育与传媒支出3.89万元,占0.01%;社会保障和就业支出3549.55万元,占9.65%;医疗卫生与计划生育支出1181.44万元,占3.21%;住房保障(类)支出1477.73万元,占4.02%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2015年一般公共预算财政拨款基本支出21643.46万元,其中:人员经费20497.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1145.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2015年“三公”经费财政拨款支出预算为207万元,支出决算为123.6万元。具体支出情况如下:
    (一)因公出国(境)费  0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
    (二)公务用车购置及运行费113万元,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费113万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车保有量为50辆。
    (三)公务接待费 10.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待212批次、1766人次。
    决算数比2014年减少9.56万元,下降47%,主要原因:严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    2015年政府性基金预算财政拨款支出决算为2668.59万元。支出具体情况如下:用于教育事业的彩票公益金支出2668.59万元。

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第四部分  名词解释
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一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类):是指用于保障机构正常运行、开展专项业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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