2016年鹤壁市教育局预算说明

发布时间: 2016年03月21日  浏览次数:

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职能

  鹤壁市教育局机关内设12个职能处室;31个归口预算管理单位。主要职责是:贯彻执行国家和省教育改革与发展的方针、政策和规划,研究提出全市教育发展战略,拟订教育的有关政策、规定和规章制度,并组织实施;负责教育理论研究和宣传工作;研究提出全市教育改革发展战略和教育事业的发展规划,指导各级各类学校的教育教学改革;综合管理和指导全市的基础教育、职业技术教育、成人教育、高等教育等工作,指导、协调县区和市直部门有关教育工作,对全市教育工作进行监督、指导和评估;负责本部门教育经费的统筹管理,会同有关部门研究拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策和规定;负责教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理与监督,归口管理对我市的教育援助和教育贷款;会同有关部门制订全市教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策和规章制度;负责全市各级各类学校教师资格制度实施;负责教育系统的表彰奖励;配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准;指导教育事业单位人事管理体制改革;统筹规划指导全市学校教师和教育干部队伍建设;负责所属单位专业技术人员的聘任工作,并承担全市中小学教师中级专业技术职务任职资格的评审工作;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作;落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;指导、协调有关学历教育工作和九年义务教育、扫除青壮年文盲工作;指导全市各级各类学校思想政治教育、德育、信息技术教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;制定高、中、初等教育招生计划并组织实施;根据教育计划、教学大纲,组织、指导分管范围内各类学校的教学研究和教学改革,负责推广普通话工作;规划、管理全市教育管理情报、统计资料及信息系统的开发工作;管理所属事业单位,指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作;按照干部管理权限和程序,负责教育系统干部管理和纪检、监察、审计、统战、群团工作;承办市政府交办的其他事项。

  (二)人员及单位构成情况

  鹤壁市教育局机关及归口预算管理单位共有编制2573人,其中:行政编制31人,后勤服务人员编制3人,事业编制2539人。在职人员2500人,离退休人员712人。

  构成单位

序号

单位名称

1

鹤壁市教育局

2

鹤壁市招生办

3

鹤壁市基础教育教学研究室

4

鹤壁市成人职业技术教研室

5

鹤壁市体育卫生艺术教育工作站

6

鹤壁市电化教育馆(市基础教育资源中心)

7

鹤壁市实验教学与教育装备办公室

8

鹤壁市劳动技术与社会实践教育管理中心

9

鹤壁市教育电视台

10

鹤壁市教育局会计工作站(鹤壁市学生资助管理中心)

11

鹤壁市青少年校外活动中心

12

鹤壁市高中

13

鹤壁市第一中学

14

鹤壁市第二中学(鹤壁市外国语中学)

15

鹤壁市第四中学

16

鹤壁市第五中学

17

鹤壁市第七中学

18

鹤壁市第十八中学

19

鹤壁市淇滨中学

20

鹤壁市实验学校

21

鹤壁市兰苑中学

22

鹤壁市第四小学

23

鹤壁市师范学校附属小学

24

鹤壁市桃源小学

25

鹤壁市淇滨小学

26

鹤壁市鹤翔小学

27

鹤壁市福田小学

28

鹤壁市鹿鸣小学

29

鹤壁市湘江小学

30

鹤壁市特殊教育学校

31

鹤壁市实验幼儿园

  (三)预算年度主要工作任务

  服务全市教育事业改革发展大局,保障市直机关事业单位正常运转,为完成年度全市教育改革和发展各项工作提供优质的政务及后勤保障服务;加快推进教育体制改革,推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导全市各级各类学校思想政治教育、德育、信息技术教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。制定高、中、初等教育招生计划并组织实施。组织、指导分管范围内各类学校的教学研究和教学改革,负责推广普通话工作。规划、管理全市教育管理情报、统计资料及信息系统的开发工作。管理所属事业单位,指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。负责教育系统干部管理和纪检、监察、审计、统战、群团工作等。

  二、收入预算说明

  2016年,收入预算57194.60万元,其中一般公共预算收入34051.05万元,财政专户拨款2339.70万元,部门结转资金为20803.85万元。

  三、支出预算说明

  2016年支出预算57194.60万元,按用途划分为:工资福利支出18918.93万元,占33.08%;对个人和家庭的补助5353.14万元,占9.36%;商品服务支出1159.23万元,占2.02%;项目支出31763.30万元,占55.54%。主要项目是:办公设备购置、教师师资建设、校园环境改善、信息化建设、外聘教师工资等。

  2016年行政经费预算安排400.24万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

  2016年政府采购预算安排3614.25万元,主要采购办公设备、办公耗材等物品,维修、培训等服务。

  四、“三公”经费预算增减变化原因说明

  2016年因公出国出境为零,与上年一致。

  2016年公务接待费41.27万元,较上年减少1.63万元,主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

  2016年公务用车运行维护费151.16万元,较上年减少30.44万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车保有量下降,公务用车运行维护费降低;二是通过实施定点加油及维修等有效措施,加强运维费管理。

  2016年公务用车购置为零,与上年一致。

 

附件1:鹤壁市教育局2016年收支预算总表.xls

附表2:鹤壁市教育局2016年收入预算拨款明细表.xls

附表3:鹤壁市教育局2016年支出预算分类总表.xls

附表4:鹤壁市教育局2016年市直机关(含参照公务员管理事业单位)行政经费预算表.xls

附件5:鹤壁市教育局2016年“三公”经费支出预算表.xls

附件6:财政拨款收支总表.xlsx

附件7:一般公共预算拨款支出预算表.xlsx

附件8:一般公共预算拨款基本支出表.xlsx

附表9:政府性基金预算支出预算总表.xls


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